水务集团党总支关于市委巡察“回头看”

反馈意见整改进展情况的通报

 

根据市委统一部署，市委第四巡察组于2025年12月26日至2026年1月27日对水务集团党总支开展了巡察“回头看”。并于2026年5月25日进行了反馈。现将3个月内集中整改进展情况通报如下：

一、巡察整改组织领导情况

水务集团党总支把巡察整改作为重大政治任务，第一时间成立由党总支书记任组长的巡察整改工作领导小组，制定整改工作方案，对巡察“回头看”反馈的29个问题逐项明确牵头领导、责任部门、整改措施和完成时限，建立“一事一档”整改台账和每周报送机制，实行清单管理、销号推进。党总支书记切实履行整改“第一责任人”责任，多次主持召开党总支会议专题研究整改工作，听取整改进展、协调解决重点难点问题；班子成员严格落实“一岗双责”，牵头抓好分管领域问题整改。集中整改期间，党总支坚持每月研究整改情况，2026年7月15日召开巡察反馈问题整改落实专题民主生活会，深入检视剖析、推动整改落实，并组织对整改成效开展自查评估、查漏补缺。截至目前，巡察“回头看”反馈的29个问题中，已完成整改24个、按计划持续推进5个，整改工作取得阶段性成效，总体进展顺利。

二、整改进展情况及成效

(一)集中整改期内已完成的整改事项

1.关于“建章立制存在漏洞”问题的整改。

公司党总支对照反馈意见，制定下发新的《靖江市华汇水务集团有限公司限额以下公共资源交易管理办法》（靖水务司〔2026〕18号），将省财政厅最新政策要求全面融入制度体系，废止沿用旧标准的试行办法；将合同签订流程审批纳入OA线上审批，法律顾问同步在线审核签字，合同载明甲方法定代表人签章的严格落实法定代表人签章；对部分合同未有法律顾问审核或法定代表人签字的相关人员进行了谈话提醒，并开展合同审批手续、合同签字完整性排查纠正；将合同审核、签章完整性纳入部门考核。该问题已完成整改，公共资源交易和合同签订管理更加规范，法律风险防控能力明显增强，相关佐证资料已按要求归档。

2.关于“制度执行存在风险”问题的整改。

公司对财务审批制度落实不到位的相关人员进行了谈话提醒；严格执行财务报销要求、报销流程、报销规定，杜绝大额转账无审批、内部调账无说明等现象；聘请专业会计机构每年对会计凭证进行审计，确保会计凭证编制的准确性及附件的完整性、合规性。该问题已完成整改，财务审批和资金流转管理进一步规范，资金安全风险得到有效防控。

3.关于“政治学习不深入”问题的整改。

严格落实“第一议题”学习制度，由党总支统一组织学习、各支部传达落实，党总支每月对学习记录、资料进行全覆盖审核，严肃查处补录、造假行为；对第四支部知识竞赛空白卷、走过场问题，对相关责任人进行了提醒谈话，规范学习活动全流程管理；制定年度学习计划，落实读原著学原文，每月开展集中研讨。该问题已完成整改，“第一议题”制度执行更加规范，政治理论学习入脑入心。

4.关于“项目招标管理不严”问题的整改。

针对康宁路雨污水主管应急抢修项目实际开工时间与审批时间间隔过长，以及阳光大道八条路污水修复、车站路20条路污水修复、新建路173号10个小区雨污分流三个自行招标项目标段划分不合理问题，公司对相关责任人进行谈话提醒并形成记录存档；同时，对应急抢修开工滞后问题，完善OA审批流程，建立应急抢修与常规工程分类管理机制，明确认定标准和审批程序，推行手续并联推进，提前预判客观因素，落实节点督办，严禁将常规工程包装申报为“应急抢修”而规避法定招标采购流程；针对自行招标项目标段划分不合理问题，严格执行招投标相关法律法规，严禁擅自拆分标段，坚持先合规后实施，强化招标全流程审核，落实责任倒查，将工程招标采购合规性纳入内控部门日常监管，定期开展检查。该问题已完成整改，工程招标采购程序进一步规范，相关佐证资料已按要求归档。

5.关于“项目监管存在缺位”问题的整改。

对于2021年八圩老集镇雨污分流改造（通江路东侧）工程量与设计不符，部分管道未实施，未见情况说明、变更或签证单问题，因项目实施过程中存在群众矛盾，部分管道不具备施工条件，已补充情况说明等相关资料。同时，将施工方、监理关键岗位履职要求及处罚条款写入合同，开工会议上明确施工、监理单位不得脱岗；在建工地严格落实监理旁站制度，检查其他工地提前报备并水印相机打卡；单位工程竣工验收组织参建单位召开竣工会议，对工程量未完成情况以会议纪要形式签字确认；工程联系单坚持“一事一议”，无审批单的工程量不予计量。该问题已完成整改，项目施工全流程监管明显加强，签证管理更加规范。

6.关于“安全责任落实不力”问题的整改。

对2024年污水泵站较大淹溺事故，已对4名责任人分别给予处分，其中2人严重警告、2人警告；对尚城一品施工现场存在安全隐患问题，已对相关责任人谈话提醒并记录存档。同时，华力管网公司下发并执行《工程施工安全考核与处罚办法》，2026年起直接纳入施工、监理招标文件；增加安全工作月度考核表，严格考核各部门施工安全管理情况；施工单位进场前主动对接各管线单位，对燃气、电力、自来水、国防光缆等重要管网重点保护、提前迁改；针对小区雨污分流改造开放性施工特点，落实施工公告、安全员每日巡查、分级隔离、少开断面及时回填等措施；对所有在建工地加装智能监控全程录像；针对污水泵站运行维护项目淹溺事故暴露的问题，系统修订安全生产责任及有限空间作业制度规程，推行“先审批、后作业”，将外委单位统一纳入安全管理体系。该问题已完成整改，施工现场安全管理水平显著提升，安全考核办法、考核明细、管线迁改及工地监控等佐证资料已按要求归档。

7.关于“相关工作人员失职失责”问题的整改。

对错抄水表的抄表员张某及违规调拨、更换水表的孙某某、陈某等3人进行了处分，追缴全部水费损失20万余元；完善抄表员管理制度、倍率表管理制度，规范水表更换审批流程，严禁私自调换；开展警示教育，将错抄、瞒报行为纳入绩效考核。该问题已完成整改，水表管理和水费核算更加规范，相关人员责任意识明显增强。

8.关于“部分人员权责不清”问题的整改。

明确项目管理专员不再承担工程立项、施工合同签订、竣工验收等文件签字职责；公司发文明确工程立项、施工合同签订、竣工验收全流程归口实施部门负责，项目管理专员无实际过程管理职责；相关部门严格执行公司文件精神，各环节签字权限清晰明确。该问题已完成整改，工程管理各环节签字权限和责任边界更加清晰。

9.关于“专项资金未按规定用途使用”问题的整改。

公司已对相关人员进行谈话提醒，今后将按专项资金使用办法规范使用；严格执行《安全生产费用提取和使用管理办法》相关要求，安全生产经费专款专用；聘请专业会计机构每年对会计凭证进行审计。该问题已完成整改，安全生产经费管理使用更加规范。

10.关于“文件管理不规范”问题的整改。

完成漏办文件中涉及过河管的全面排查和相应处置；建设项目资料按工程档案归档要求分类收集整理，竣工验收后统一交档案室保存；完善OA系统定人每日查收机制，档案室严格按归档要求核对接收并建立台账；综合管理部定期对收文、档案收集整理情况开展检查。该问题已完成整改，收文办文和工程档案管理更加规范，资料溯源能力明显增强。

11.关于“现金报支工作餐且手续不全”问题的整改。

公司已对现金报支工作餐且手续不全的相关人员进行谈话提醒，公司已停止用现金发放工作餐补贴；严格执行财务报销要求、报销流程、报销规定；聘请专业会计机构每年对会计凭证（含报支手续）进行审计。该问题已完成整改，财务报支手续更加规范，公务卡结算管理要求落实到位。

12.关于“部分财务票据存在涂改”问题的整改。

公司已对财务票据存在涂改的相关人员进行谈话提醒，并不再有餐费费用报销；严格执行财务报销要求、报销流程、报销规定；聘请专业会计机构每年对会计凭证（含财务票据）进行审计。该问题已完成整改，财务票据管理更加严格规范。

13.关于“财务科目处理不准确”问题的整改。

公司已对财务科目不准确的相关人员进行谈话提醒；严格执行《企业会计准则》和公司《资产管理制度》，对超过2000元且使用年限超过一年的资产计入固定资产，准确应用会计科目进行账务处理；聘请专业会计机构每年对会计凭证（含财务科目处理）进行审计。该问题已完成整改，会计科目运用和财务核算更加规范。

14.关于“无依据调账、结转费用”问题的整改。

公司已对无依据调账、结转费用的相关人员进行谈话提醒；2022年结转维修制造费用为暂估成本，已在2023年汇算清缴前对账务进行调整，并已补齐相关凭证资料；严格执行《企业会计准则》和有关财务管理规定，规范会计核算；聘请专业会计机构每年对会计凭证进行审计。该问题已完成整改，账务调整和费用结转更加规范，会计信息质量明显提升。

15.关于“原始凭证编制错误”问题的整改。

公司已对原始凭证编制错误的相关人员进行谈话提醒；严格执行《企业会计准则》和有关财务管理规定，强化原始凭证编制审核把关；聘请专业会计机构每年对会计凭证进行审计。该问题已完成整改，原始凭证编制和审核更加规范。

16.关于“党内政治生活不严肃”问题的整改。

已完善组织生活会、民主生活会、支委会相关制度，明确召开范围、频次、流程和要求，严格落实支委会每月至少1次，党总支每月审核各支部会议记录；对第四、第一支部组织生活会和支委会不规范问题，对相关责任人进行了提醒谈话；强化会前学习、谈心谈话，会上严肃开展批评和自我批评；班子成员全程列席监督，每年开展党务专题培训。该问题已完成整改，党内政治生活更加严肃规范，批评和自我批评氛围更加浓厚。

17.关于“党员管理不够严格”问题的整改。

已完善党员“月晒季评年考”管理制度，各支部每月如实填写党员记实表，严禁瞒报、漏报、虚假记录；对第一、第五支部记录失实、测评敷衍问题，对相关责任人进行了提醒谈话，受处分党员奖惩情况及时如实记载并纳入考核；党总支每月专项检查记实表、台账和测评情况，将党员管理纳入支部书记述职评议考核。该问题已完成整改，党员日常管理和考评更加规范。

18.关于“支部换届选举程序不规范”问题的整改。

已组织各支部书记专题学习基层组织选举工作条例，明确换届政策要求、程序、节点与责任分工；支部书记提前3个月提醒任期届满支部，全程跟踪指导；对第一支部换届前未开支委会研究问题，对相关责任人进行了提醒谈话；严格落实换届前支委会研究制度，换届材料完整归档、全程留痕。该问题已完成整改，支部换届选举程序更加规范。

19.关于“发展党员程序不规范”问题的整改。

已组织各支部书记专题学习发展党员工作细则，明确流程环节、政策要求和材料标准；对第四支部接收预备党员大会程序缺失问题，对相关责任人进行了提醒谈话；严格规范接收大会汇报、讨论、无记名投票等流程，未投票表决的决议无效；会前将发展对象材料及方案报党总支审核，班子成员列席监督。该问题已完成整改，发展党员程序更加严格规范。

20.关于“上级监督不足”问题的整改。

上级华靖公司已建立常态化专项督查机制，定期对水务集团营商环境建设、安全生产管理、节假日作风纪律、市级重点工程建设等重点工作开展专项督查，年内对水务集团已开展10次督查，实现对各给排水厂站、市级重点工程建设现场全覆盖；并对水务集团历次巡察反馈问题整改落实情况开展全面复盘督导，逐项核查整改成效和销号情况，严查虚假整改、纸面整改、反弹回潮；常态化开展常规巡查监督，全面覆盖经营管理、日常运营、制度执行等工作。该问题已完成整改，上级监督更加常态有力，监督质效明显提升。

21.关于“自我监督缺乏”问题的整改。

已健全集团内部监督体系，设立监察机构和专（兼）职监察岗位，在支部及重点岗位配备兼职纪检监督员，实现监督探头向关键岗位和一线班组全覆盖；落实“谁主管、谁负责”，组织全员签订廉洁从业承诺，开展岗位廉政风险排查，制定“一岗一策”防控措施；坚持教育在先、警示在前，依托宣传阵地推送党内法规解读和廉政提醒，利用主题党日开展廉洁教育。该问题已完成整改，集团内部监督体系初步建立，自我监督能力明显增强。

22.关于“工程采购领域存在廉洁风险”问题的整改。

针对以“维修费用”名义直接发包、采购流程倒置、大额采购手续不全等问题，公司分别与相关人员进行谈话教育并记录存档，明确后续所有维修项目须先比价后实施、物资采购须先审批后采购，财务金融部对流程倒置、手续不全的款项一律不予支付；建立维修项目分类管理机制，全部纳入公司OA系统发包流程审批；将工程采购合规性纳入财务内部审计重点，形成常态化监督闭环。该问题已完成整改，维修项目发包和物资采购流程进一步规范，工程采购合规性已纳入财务内部审计重点并形成常态化监督闭环。

23.关于“整改工作敷衍应付，标准不高”问题的整改。

已召开党总支专题会议，对华力管网公司12项问题逐项完成整改资料收集，形成“一事一档”；依据《市委巡察华力管网公司反馈问题落实整改清单》，明确销号需提交的资料目录及审核流程，后续巡察整改资料一律按清单收集归档。该问题已完成整改，整改资料收集和销号审核机制已建立并规范运行，相关资料收集已完成，已完成全部整改。

24.关于“补贴发放不规范且依据不足”问题的整改。

出车补贴已按实际出车人员发放至个人工资卡，不再出现按车辆发放情况；疫情防控期间，水务集团一线职工积极响应并参与市交通局高速卡口执勤，其补贴发放有2022年1月25日公司办公会议记录作为依据；对高温津贴发放，公司已根据省总工会相关规定完善制度；文明路段执勤依据靖创办〔2022〕1号文执行，加班参照公司2019年7月8日办公会议记录作为依据；规范补贴发放审批流程，制表发放时同步附齐发放依据，无依据或依据不全的一律不得制表、不予审批、不予发放，并建立长效核查机制。该问题已完成整改，补贴发放审批流程进一步规范，相关制度依据已完善并归档。

(二)按计划持续推进的整改事项

1.关于“重点问题整改不彻底”问题的整改。

针对为离职员工垫付“五险一金”造成国有资产流失问题，持续加大追缴力度：对范某欠款96424.12元，已通过法院执行34439.18元，剩余61984.94元，公司已依法冻结其线上线下账户、轮候查封不动产、查封车辆、扣划股票账户资金，并采取限制高消费、纳入失信被执行人名单等措施；对于某欠款52275.12元，已于2026年8月10日发出律师告知函，推动启动司法追缴程序；同时加强对离职人员欠款的前置管控。目前追缴工作取得阶段性成果，正按2027年5月25日前完成全部整改的计划持续推进。

2.关于“学用转化不突出”问题的整改。

坚持把整改成效体现到排水防涝和民生保障上，已完成老横港泵站前段箱涵清淤、通江路泵站改造，十圩港截流井改造智慧截流井基本完成，工行宿舍积淹点改造已于7月完成，江安新村改造预计8月完成；前进片区、虹桥新村小区二轮“回头看”、环城路新建雨水管网接入北侧河道等改造项目正按节点推进。目前各项工程整改取得阶段性成效，易涝区域排水能力持续提升，计划于2026年12月31日前完成前进片区等改造、2027年4月30日前完成虹桥新村“回头看”。

3.关于“项目谋划不够系统”问题的整改。

加强与属地、住建部门协同，人民南路（苏源热电路—双鱼路）雨水管网建设项目正在施工中；建立雨污水、供水管道同步改造机制，管网改造前对同侧管道同步评估、同步设计、同步施工，杜绝“路面重复开挖、管道各自为战”；建立项目谋划长效管理机制，将同步改造纳入设计方案和概算编制，同类项目未同步谋划的不予立项。目前正按2026年9月30日前取得阶段性成效、12月31日前完成全部整改的目标推进。

4.关于“资产闲置处置不当”问题的整改。

由泵站维护部、财务金融部共同确定通江路排污泵站内PE实壁管的资产属性，按华靖公司新的资产处置流程与其他闲置资产一并处置；财务金融部针对公司类似资产按新流程统一处置；严格执行上级资产处置规定和公司资产管理制度，将资产处置纳入部门考核。目前已完成资产属性确认和处置流程对接，正按2026年12月31日前完成全部整改的目标推进。

5.关于“往来款长期挂账”问题的整改。

依据靖国资办〔2025〕77号文件规定，公司将向华靖公司提出核销长期挂账往来款项的申请，待批准后对长期挂账往来款进行核销；逐项清理往来款、定期对账，持续压降长期挂账；聘请专业会计机构每年进行财务审计，常态化核查往来挂账管理情况。目前核销审批程序正在履行中，正按2027年5月25日前完成全部整改的目标持续推进。

三、下一步工作打算

下一步，水务集团党总支将坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续深化巡察整改，推动整改工作走深走实。

一是持续压实整改责任。坚持整改工作领导小组常态运行，党总支每月研究整改进展，班子成员持续抓好分管领域问题整改；对已完成整改的事项适时组织“回头看”，逐项复核整改成效，坚决防止问题反弹回潮。

二是全力攻坚剩余问题。对照5个按计划推进问题的整改时限，实行挂图作战、清单管理、销号推进，重点抓好离职人员欠款追缴、虹桥新村等片区排水改造、往来款核销审批等事项，确保按期保质完成整改任务。

三是深化标本兼治。坚持把巡察整改与深化改革、完善制度、推动发展贯通起来，进一步健全工程管理、财务内控、党建纪检等方面长效机制，加强内部监督和常态化督查，切实把整改成果转化为推动水务集团高质量发展的实际成效。